六盘水市工业和信息化局关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.承担推进新型工业化的职责,履行工业化、信息化建设和管理的职责;落实新型工业化发展战略和政策建议,协调推进解决新型工业化进程中的相关问题;落实优化工业、信息产业布局、调整工业、信息产业结构的政策建议;推进工业、信息产业结构调整和优化升级,推进工业化和信息化的融合;推进高新技术与传统工业改造结合;组织实施国家及省工业、信息行业技术规范和标准。

2、承担推进工业化与信息化融合发展的职责,协调建设中的重大问题;拟订工业化与信息化融合发展规划、计划和政策并组织实施;推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通;指导协调工业企业信息化发展和信息化应用,运用新一代信息技术改造和提升传统产业。

3、拟订工业行业规划、计划和产业政策并组织实施,提出优化产业布局、结构的政策建议;起草相关地方性法规、规章草案,拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施;组织开展工业和信息化、工业化与信息化融合、大数据领域对外交流,指导相关企业开展区域化合作;指导工业和信息化、工业化与信息化融合、大数据领域行业协会、学会、联盟等机构工作。

4、监测分析工业经济运行态势并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5、负责提出工业、工业化与信息化融合固定资产、大数据、信息化领域投资规模及方向(含利用外资和境外投资);提出申报中央、省财政性建设资金安排的建议;按照规定权限审批、备案和核准固定资产投资项目;承担市级财政工业和信息化、大数据专项资金管理和安排工作,拟订年度计划并组织实施;承担工业、信息化企业固定资产投资减免税审核工作;指导工业和信息化领域投资项目机电设备招标工作;承担按照规定权限审批、备案和核准大数据、物联网及信息化等投资项目工作;统筹市级政务信息化项目应用建设;指导大数据基金的建立和管理。

6、拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划、政策和标准并组织实施;组织开展国家和省、市重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项有关工作;组织开展工业、信息化新产品、新技术鉴定工作;指导行业技术创新和技术进步、推进产学研结合、促进科研成果产业化;承担企业技术中心、制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作。

7、负责工业行业管理;承担振兴装备制造业组织协调的职责,推进重大技术装备国产化、指导引进重大技术装备的消化创新;推进工业领域生产性服务业的发展;参与军民两用技术成果推广、相互转化和产业化以及落实工业领域军民融合重大项目建设工作;负责盐业行业管理工作;承担原材料行业管理工作,提出全市重要矿产资源保障的政策措施,协调解决原材料工业生产要素的供应保障;指导行业质量管理和品牌建设工作。

8、组织拟订工业园区发展规划及政策措施;负责工业园区规划布局;监测分析工业园区发展情况,指导推进工业园区产业定位和工业园区发展;协调解决工业园区发展中的重大问题并提出政策建议。

9、拟订促进大中小企业融通发展政策措施并组织实施;负责中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的指导、综合协调工作,会同有关部门拟订促进中小企业发展、非公有制经济发展和城镇集体经济发展的相关政策和措施,协调解决重大问题;按规定管理用于支持中小企业发展的各类财政性资金。

10、组织实施工业和信息化年度节能、资源综合利用和清洁生产的工作;指导工业绿色发展;组织实施工业和信息化领域节能和综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作;组织开展工业和信息化重点用能单位的节能管理及节能监察执法工作;协调散装水泥生产发展和推广应用工作。

11、根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市人民政府授权管理企业的国有资产,加强对所监管企业国有资产的管理工作。

12、承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责;建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系,拟订和完善考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

13、指导和推进所监管企业改革和重组,推进所监管企业现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动全市国有经济布局和结构战略性调整。

14、遵循党管干部原则,建立符合社会主义市场经济体制、与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度;根据授权,对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。

15、承担组织所监管企业上交国有资本收益的职责,参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法,督促国有资本经营预算编制和执行工作;监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、市人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作;负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作;负责企业国有资产基础管理,起草国有资产监督管理的地方性法规草案、规章草案,指导县(市、特区、区)国有资产管理工作。

16、负责起草大数据发展方面相关地方性法规、规章草案,拟订大数据、信息化行业技术规范和标准并组织实施;负责统筹数据资源建设、管理;统筹政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放,推动社会数据汇聚融合、互联互通;统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作,参与政府部门、重点行业重要信息系统的基础信息网络安全保障工作;负责统筹协调大数据与政务服务融合应用,落实推进“数字贵州”建设工作;负责全市信息化建设、信息基础建设、大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施;开展大数据应用政策研究,提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议。

17、负责统筹推进信息化发展和大数据融合应用;指导协调推进大数据与“四个融合发展”(与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴融合发展);统筹协调通信业发展;促进通信、广播电视和计算机网络融合;承担推进国家大数据(贵州)综合试验区建设工作;负责信息化应急协调工作。

18、负责数据中心规划建设与集约利用;负责全市大数据平台“云上贵州·凉都云”建设管理;监督管理全市网络和信息服务市场;组织协调通信业重大示范工程开发利用;负责联系与协调通信运营企业有关工作。

19、负责全市大数据相关产业发展和行业管理,推进数字产业化、产业数字化发展;承担软件和信息服务业行业管理工作;推动大数据、信息化等方面的新技术、新产品、新业态发展和应用;统筹协调产业发展中的重大问题并提出对策建议;指导大数据行业技术创新和技术进步,促进科研成果产业化,推动大数据产学研用结合。

20、承担大数据、信息化人才队伍建设工作;拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划,组织协调全市大数据、信息化人才教育有关工作。

21、依法开展民爆物品生产销售安全的监管;负责督促相关行业加强安全生产管理,推进相关行业安全生产规程、标准的贯彻落实。

22、结合部门职责,落实军民融合,扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定落实大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

23、完成市局、市人民政府与国家、省级、市级涉及工业和信息化、国有资产管理、大数据发展方面交办的其他任务。

(二)部门内设机构:

本单位由1个行政单位(六盘水市工业和信息化局),2个全额拨款事业单位(六盘水市大数据发展应用中心(全额拨款事业单位)和六盘水市中小企业服务中心(全额拨款事业单位))组成,内设15个科室:包括办公室、政策法规科(政务服务科)、运行监测协调科(市人民政府减轻企业负担办公室)、规划发展科、中小企业科(民营经济发展科)、工业园区科、行业综合管理科(市散装水泥办公室)、资源利用与技术指导科、企业改革与发展科、财务监督与产权管理科、业绩考核科、大数据发展科、电子信息与工业互联网科、人事教育科、党群工作科。

(三)预算构成情况:

本部门预算包含:本级预算、六盘水市工业和信息化局预算。

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为79个,其中行政(参公)编41个、事业编38个。目前,在职职工68人,离退休职工79人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2022年,本部门总收入12748.79万元,较上年增加10578.49万元,主要是六盘水市工业专项资金项目10000万元、贵州省中小企业信贷通资金400万元和购买凉都云数据资源池服务费收入增加。其中:原一般公共预算收入12520.77万元,较上年增加10906.5万元;上年结转228.02万元,较上年减少328.01万元。

2.支出情况。2022年,本部门总支出12748.79万元,较上年增加10578.49万元,主要是六盘水市工业专项资金项目10000万元、贵州省中小企业信贷通资金400万元和购买凉都云数据资源池服务费支出增加。其中:一般公共服务支出12352.41万元,较上年增加10884.2万元;社会保障和就业支出77.88万元,较上年增加1.16万元;资源勘探信息等支出224万元,较上年减少332.03万元;住房保障支出94.5万元,较上年增加25.16万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2022年,本部门总收入12748.79万元,较上年增加10578.49万元,主要是六盘水市工业专项资金项目10000万元、贵州省中小企业信贷通资金400万元和购买凉都云数据资源池服务费收入增加。分来源类别看:上年结转收入228.02万元、原一般公共预算收入12520.77万元。分支出科目看:一般公共服务收入12352.41万元,较上年增加10884.2万元;社会保障和就业收入77.88万元,较上年增加1.16万元;资源勘探信息等收入224万元,较上年减少332.03万元;住房保障收入94.5万元,较上年增加25.16万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2022年,本部门总支出12748.79万元,较上年增加10578.49万元,主要是基本支出增加117.3万元、项目支出增加10789.2万元;上年结转减少328.01万元。分支出类型看:基本支出1490.77万元、项目支出11030万元、上年结转支出228.02万元。分支出科目看:一般公共服务支出12352.41万元,较上年增加10884.2万元;社会保障和就业支出77.88万元,较上年增加1.16万元;资源勘探信息等支出224万元,较上年减少332.03万元;住房保障支出94.5万元,较上年增加25.16万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入12748.79万元,较上年增加10578.49万元,主要是人员和项目支出六盘水市工业专项资金项目10000万元、贵州省中小企业信贷通资金400万元和购买凉都云数据资源池服务费收入增加。其中:原一般公共预算收入12520.77万元,较上年增加10906.5万元;上年结转收入228.02万元,较上年减少328.01万元万元。

2.财政拨款支出情况。2022年,本部门财政拨款支出12748.79万元,较上年增加10578.49万元,主要是人员和项目支出六盘水市工业专项资金项目10000万元、贵州省中小企业信贷通资金400万元和购买凉都云数据资源池服务费增加。分支出类别看:一般公共预算支出12520.77万元、上年结转228.02万元,政府性基金预算支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出12348.39万元,较上年增加10884.2万元;社会保障和就业支出77.88万元,较上年增加1.16万元;资源勘探信息等支出224万元,较上年减少332.03万元;住房保障支出94.5万元,较上年增加25.16万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2022年,一般公共预算支出(不含上年结转)12520.78万元,较上年增加10906.51万元,主要是人员和项目支出六盘水市工业专项资金项目10000万元、贵州省中小企业信贷通资金400万元和购买凉都云数据资源池服务费增加。分支出类型看:基本支出1490.78万元、项目支出11030万元。分支出科目看:一般公共服务支出12348.40万元,较上年增加10880.19万元;社会保障和就业支出77.88万元,较上年增加1.16万元;住房保障支出94.5万元,较上年增加25.16万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2022年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)1490.77万元,较上年增加117.3万元,主要是人员经费增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1060.25万元、机关商品和服务支出224.2万元、对个人和家庭的补助206.32万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1060.25万元、商品和服务支出224.2万元、对个人和家庭的补助206.32万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年,本部门公务用车保有量3辆(车牌号:贵B98206/贵B19119/贵BCM135),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算8.38万元,较上年增加2.37万元,主要是2022年公务用车预算经费提高。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算3万元,较上年减1万元,主要是厉行节约减少。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元，与2021年相比无变化。

综上,2022年本部门“三公”经费预算11.38万元,较上年增加1.37万元,主要是公务用车运行维护费增加和公务接待费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2022年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2022年,本部门安排机关运行费预算125.96万元。其中:办公费55.26万元、邮电费5万元、差旅费45万元、会议费2.5万元、劳务费4.8万元、租赁费3.7万元、水费1.2万元、电费5.5万元、公务接待费3万元。

(二)政府采购情况。

2022年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况

2022年,本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标4个,项目名称分别是六盘水智慧城市体验中心运维费用 、购买凉都云数据资源池云服务费 、六盘水市工业专项资金 、贵州省中小企业信贷通资金 。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年,本部门实有公务用车3辆,账面价值60.53万万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2022年,本部门实有办公用房面积2677.62平方米,账面价值245.1万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2022年,本单位无相关情况。

4.其他国有资产占用情况。2022年,本单位无相关情况。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.附件1：六盘水市工业和信息化局2022年预算公开表.xlsx

附件2：六盘水市工业和信息化局2022年预算项目绩效目标表.xlsx