六盘水市经济和信息化委员会关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.履行工业化、信息化建设和管理的职责；提出新型工业化发展战略和政策建议，研究并协调推进解决新型工业化进程中的相关问题；拟定工业和信息化的发展规划、计划并组织实施；提出优化产业布局、调整产业结构的政策建议；推进产业结构调整和优化升级，推进工业化和信息化的融合；组织实施国家及省行业技术规范和标准。

2.监测分析经济运行态势，进行预测预警和信息引导；调节调控工业经济运行，协调解决经济运行中有关问题；承担全市中小企业、民营经济统计分析、预测监测的工作；承担煤、电、油、运、气调度和协调保障工作；参与交通综合运输协调工作；负责工业应急管理有关工作，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作；负责信息化应急协调工作，参与产业损害调查工作。

3.按照规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目；承担全市工业转型升级发展专项资金安排工作；负责部门预算内的政府信息化项目的审核工作；承担工业、信息化企业固定资产投资减免税初审工作。

4.参与全市工业和信息化新产品、新技术鉴定和评优工作；提出市级财政技术创新资金扶持意见；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动软件业、信息服务业、新兴产业发展和传统产业的技术进步；推进产学研结合，推动企业技术创新体系建设，指导企业技术中心的建设工作。

5.负责工业、信息化行业管理；指导行业质量管理和品牌建设工作；组织拟定工业园区发展规划及政策措施，协调推进工业园区建设，负责工业园区规划布局；承担振兴装备制造业的组织协调工作；指导软件和信息技术服务业发展。

6.拟定企业改革工作规划，指导和协调企业改革工作；指导企业建立现代企业制度；配合有关部门做好企业下岗人员再就业工作；推动企业上市工作。

7.负责中小企业、民营经济的指导、综合协调工作，会同有关部门拟定促进中小企业、民营经济发展的相关政策和措施，协调解决重大问题；管理中小企业、民营经济的扶持发展资金。

8.贯彻实施节约能源和促进清洁生产、循环经济的法律法规，拟定工业和信息化能源节约、资源综合利用（含再生资源回收利用）、清洁生产的促进规划并组织实施；组织开展工业和信息化重点用能单位的节能管理及节能监察执法工作；指导并监督管理工业和信息化领域资源综合利用及认定工作；组织实施工业和信息化领域节能改造项目、示范工程和节能新产品、新技术、新设备的推广应用工作；提出市级财政用于工业、信息化节能专项资金扶持意见；协调散装水泥生产发展和推广应用工作。

9.拟定信息化发展规划，统筹推进信息化工作；协调信息化建设中的相关问题；促进通信、广播电视网和计算机网络融合；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化发展、电子商务推广和信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；拟定市级财政信息化专项资金年度计划并组织实施。

10.指导协调通信业发展；负责市级信息基础设施建设的规划、协调和管理；指导相关部门拟定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划；牵头协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；监督管理全市网络和信息服务市场；联系并协调在市电信运营企业相关工作，协调指导党政专用通信网的建设工作。

11.根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市人民政府所授权的企业，加强对国有资产的监督管理工作；按照有关规定代表市人民政府向监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；建立外派董事制度；指导和监督县（特区、区）国有资产管理工作。

12.承担组织监管企业国有资本收益的职责，参与拟定国有资本经营预算的管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责；根据授权，对监管企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩；拟定和完善业绩考核标准，通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作。

13.指导工业、通信业加强安全生产管理，参与重特大安全生产事故的调查处理，负责民爆器材行业及生产、销售企业的安全监管工作；承担网络安全及相关信息安全管理的职责；指导、监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。

14.承办市人民政府与省经济和信息化委员会交办的其他事项。

（二）部门内设机构

1、本部门内设科室20个科室，包括：办公室、规划投资科、经济运行协调科、国资一科、产权科、机关党办、人事教育科、信息化通信与保障科、电子信息与软件服务科、资源节约利用科、技术指导科、国资二科、产业园区办、企业改革与发展科、业绩考核科、中小企业科、纪检监察室、政策法规科、财务监督科、行业管理科。

2、所属2个财政全额拨款事业单位：六盘水市大数据发展应用中心和六盘水市中小企业服务中心。

（三）预算构成情况

本部门预算包含：本级预算单位1个。

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成

本部门编制人数86人，其中：行政编制41人，工勤编制7人，事业编制38人。目前，在职实有人数70人，离休人员3人。退休人员78人。我委退休无工作遗孀2人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2019年，本部门总收入2413.10万元，较上年增加415.05万元，主要是新能源汽车补助收入和六盘水智慧城市体验中心服务费增加。其中：原一般公共预算收入2079.10万元，较上年增加359.80万元；上年结转收入334万元，较上年增加55.25万元。

2.支出情况。2019年，本部门总支出2413.10万元，较上年增加415.05万元，主要是新能源汽车补助收入和六盘水智慧城市体验中心服务费增加。其中：一般公共服务支出2010.14万元，较上年增加233.19万元；科学技术支出0万元，较上年减少25.85万元；社会保障和就业支出98.09万元，较上年增加5.65万元；节能环保支出200万元，较上年增加200万元；资源勘探信息等支出34万元，较上年减少1万元；住房保障支出70.87万元，较上年增加3.06万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2019年，本部门总收入2413.10万元，较上年增加415.05万元，主要是新能源汽车推广应用补助资金和六盘水智慧城市体验中心服务费收入增加。分来源类别看：上年结转收入334万元，较上年增加55.25万元；原一般公共预算收入2079.10万元，较上年增加359.8万元。分支出科目看：一般公共服务支出2010.14万元，较上年增加233.19万元；科学技术支出0万元，较上年减少25.85万元；社会保障和就业支出98.09万元，较上年增加5.65万元；节能环保支出200万元，较上年增加200万元；资源勘探信息等支出34万元，较上年减少1万元；住房保障支出70.87万元，较上年增加3.06万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2019年，本部门总支出2413.10万元，较上年增加415.05万元，主要是基本支出减少63.6万元、项目支出增加478.65万元。分支出类型看：基本支出1443.50万元、项目支出969.6万元。分支出科目看：一般公共服务支出2010.14万元，较上年增加233.19万元；科学技术支出0万元，较上年减少25.85万元；社会保障和就业支出98.09万元，较上年增加5.65万元；节能环保支出200万元，较上年增加200万元；资源勘探信息等支出34万元，较上年减少1万元；住房保障支出70.87万元，较上年增加3.06万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2019年，本部门财政拨款收入2079.10万元，较上年增加359.80万元，主要是新能源汽车推广应用补助资金和六盘水智慧城市体验中心服务费收入增加。其中：原一般公共预算收入2079.10万元，较上年增加359.80万元。

2.财政拨款支出情况。2019年，本部门财政拨款支出2079.10万元，较上年增加359.80万元，主要是新能源汽车推广应用补助资金和六盘水智慧城市体验中心服务费增加。分支出类别看：一般公共预算支出2079.10万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出1710.14万元，较上年增加151.09万元；社会保障和就业支出98.09万元，较上年增加5.65万元；节能环保支出200万元，较上年增加200万元；住房保障支出70.87万元，较上年增加3.06万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2019年，一般公共预算支出（不含上年结转）2079.10万元，较上年增加359.80万元，主要是新能源汽车推广应用补助资金和六盘水智慧城市体验中心服务费增加。分支出类型看：基本支出1443.5万元、项目支出635.6万元。分支出科目看：一般公共服务支出1710.14万元，较上年增加151.09万元；社会保障和就业支出98.09万元，较上年增加5.65万元；节能环保支出200万元，较上年增加200万元；住房保障支出70.87万元，较上年增加3.06万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2019年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）2079.10万元。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1099.55万元、机关商品和服务支出753.5万元、对个人和家庭的补助226.05万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1099.55万元、商品和服务支出753.5万元、对个人和家庭的补助226.05万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年，本部门公务用车保有量4辆（车牌号：贵B98206/贵B19119、贵B98675、贵BCM135），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算13.51万元，较上年增加3万元，主要是增加原因是机构改革工作量增加，调研和考察任务加重。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算7.5万元，较上年减0.3万元，主要是厉行节约，按照规定压缩减少。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2018年相比无变化。

综上，2019年本部门“三公”经费预算20.01万元，较上年增加2.7万元，主要是公务用车运行维护费增加。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2019年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2019年，本部门安排机关运行费预算38.73万元。其中：办公费4.9万元、邮电费2.45万元、差旅费3.15万元、福利费3.56万元、维修（护）费2.10万元、水费1.84万元、电费2.32万元、取暖费3.5万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费13.51万元、其他费用1.4万元。

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年，本部门未安排财政扶贫资金。

（三）政府采购情况。

2019年，本部门无政府采购预算。

（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2019年，本部门共有预算项目12个，项目名称分别是：六盘水智慧城市体验中心服务费；节能监察和清洁生产工作经费；受理行政复议案件法律诉讼费；车辆大修；六盘水市中小企业服务中心运行经； "企业通信助手"平台使用短信费；组织参加各类经贸洽谈会、博览会；市委国有企业党建工作领导小组工作经费；产业园区及国有企业工作经费；数博会分论坛筹备经费；经济运行分析及调研工作经费；新能源汽车推广应用补助资金。

（五）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年，本部门实有公务用车4辆，账面价值74.54万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年，本部门实有办公用房面积3003.72平方米，账面价值344.51万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2019年，本单位无相关情况。

4.其他国有资产占用情况。2019年，本单位无相关情况。

（六）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.六盘水市经济和信息化委员会2019年预算公开表.xls

       2.六盘水市经济和信息化委员会2019年预算公开表 .xls