贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

（二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市经济和信息化委员会概况

（一）主要职能

（1）履行工业化、信息化建设和管理的职责；提出新型工业化发展战略和政策建议，研究并协调推进解决新型工业化进程中的相关问题；拟定工业和信息化的发展规划、计划并组织实施；提出优化产业布局、调整产业结构的政策建议；推进产业结构调整和优化升级，推进工业化和信息化的融合；组织实施国家及省行业技术规范和标准。

（2）监测分析经济运行态势，进行预测预警和信息引导；调节调控工业经济运行，协调解决经济运行中有关问题；承担全市中小企业、民营经济统计分析、预测监测的工作；承担煤、电、油、运、气调度和协调保障工作；参与交通综合运输协调工作；负责工业应急管理有关工作，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作；负责信息化应急协调工作，参与产业损害调查工作。

（3）按照规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目；承担全市工业转型升级发展专项资金安排工作；负责部门预算内的政府信息化项目的审核工作；承担工业、信息化企业固定资产投资减免税初审工作。

（4）参与全市工业和信息化新产品、新技术鉴定和评优工作；提出市级财政技术创新资金扶持意见；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动软件业、信息服务业、新兴产业发展和传统产业的技术进步；推进产学研结合，推动企业技术创新体系建设，指导企业技术中心的建设工作。

（5）负责工业、信息化行业管理；指导行业质量管理和品牌建设工作；组织拟定工业园区发展规划及政策措施，协调推进工业园区建设，负责工业园区规划布局；承担振兴装备制造业的组织协调工作；指导软件和信息技术服务业发展。

（6）拟定企业改革工作规划，指导和协调企业改革工作；指导企业建立现代企业制度；配合有关部门做好企业下岗人员再就业工作；推动企业上市工作。

（7）负责中小企业、民营经济的指导、综合协调工作，会同有关部门拟定促进中小企业、民营经济发展的相关政策和措施，协调解决重大问题；管理中小企业、民营经济的扶持发展资金。

（8）贯彻实施节约能源和促进清洁生产、循环经济的法律法规，拟定工业和信息化能源节约、资源综合利用（含再生资源回收利用）、清洁生产的促进规划并组织实施；组织开展工业和信息化重点用能单位的节能管理及节能监察执法工作；指导并监督管理工业和信息化领域资源综合利用及认定工作；组织实施工业和信息化领域节能改造项目、示范工程和节能新产品、新技术、新设备的推广应用工作；提出市级财政用于工业、信息化节能专项资金扶持意见；协调散装水泥生产发展和推广应用工作。

（9）拟定信息化发展规划，统筹推进信息化工作；协调信息化建设中的相关问题；促进通信、广播电视网和计算机网络融合；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化发展、电子商务推广和信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；拟定市级财政信息化专项资金年度计划并组织实施。

（10）指导协调通信业发展；负责市级信息基础设施建设的规划、协调和管理；指导相关部门拟定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划；牵头协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；监督管理全市网络和信息服务市场；联系并协调在市电信运营企业相关工作，协调指导党政专用通信网的建设工作。

（11）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市人民政府所授权的企业，加强对国有资产的监督管理工作；按照有关规定代表市人民政府向监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；建立外派董事制度；指导和监督县（特区、区）国有资产管理工作。

（12）承担组织监管企业国有资本收益的职责，参与拟定国有资本经营预算的管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责；根据授权，对监管企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩；拟定和完善业绩考核标准，通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作。

（13）指导工业、通信业加强安全生产管理，参与重特大安全生产事故的调查处理，负责民爆器材行业及生产、销售企业的安全监管工作；承担网络安全及相关信息安全管理的职责；指导、监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。

（14）承办市人民政府与省经济和信息化委员会交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本部门内设科室20个科室，包括：办公室、规划投资科、经济运行协调科、国资一科、产权科、机关党办、人事教育科、信息化通信与保障科、电子信息与软件服务科、资源节约利用科、技术指导科、国资二科、产业园区办、企业改革与发展科、业绩考核科、中小企业科、纪检监察室、政策法规科、财务监督科、行业管理科。所属2个财政全额拨款事业单位：六盘水市大数据发展应用中心和六盘水市中小企业服务中心。

从预算单位构成看，贵州省六盘水市经济和信息化委员会部门决算包括：本级决算。

二、贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年度部门决算公开报表（见附表）

贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年度部门决算情况说明

（一）贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年度收支决算总计3517.99万元，与2017年相比，减少163.92万元，占比减少4.46%。主要原因是：2018年数博会会议费减少，人员变动等。

（二）贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3239.24万元，其中：财政拨款收入3236.82万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.42万元，占0.01%。

（三）贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3183.99万元，其中：基本支出1624.13万元，占51.01%；项目支出1559.86万元，占48.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年度财政拨款收支决算总计3515.57万元。与2017年相比，减少161.06万元，占比－4.38%。主要原因是：2018年数博会会议费减少，人员变动等。

（五）贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出3181.57万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少216.31万元，占比－6.80%。主要原因是：2018年数博会会议费减少，人员变动等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务科目（类）支出1893.98万元，占59.48%；科学技术科目（类）支出25.85万元，占0.08%；

社会保障和就业科目（类）支出109.8万元，占3.45%；

节能环保支出330万元，占10.37%

资源勘探信息科目（类）支出756.55万元，占23.77%；

住房保障科目（类）支出67.81万元，占2.85%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1719.3万元，支出决算为3183.99万元，完成当年预算的185.2　%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）安排的新增规模以上工业企业奖励金105万元，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）安排的2017年国有企业幼教职教退休职工待遇补贴17.36万元，资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）省中小企业局安排的能力技术提升和大众创业万众创新经费35万元，云上贵州数据共享平台技术服务费25.8万元；2018年省级中小企业星光培训15万元；省中小企业贵州智慧和中小企业食品产业工艺培训30万元；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）安排贵州谛谊健康制药有限公司贷款贴息156.55万元。贵州晶灿电子商务有限公司技改资金15万元；贵州省盘致火腿产业生产线技改资金200万元；贵州岩博酒业公司厂房技改资金200万元；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）新增规模以上工业企业奖励金330万元。

其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出。当年预算为1224.05万元，支出决算为1461.46万元，完成当年预算的119.4%。决算数大于预算数的主要原因是：按照国家统一规定标准一次性补发了在职及离退休人员津贴补贴和调入人员经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关事务（项）支出。当年预算为335万元，支出决算为430.10万元，完成当年预算的128.39%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加2018年信息产业发展专项资金95.1万元。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。当年预算为0万元，支出决算为25.85万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：市政府数据梳理一期工程款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为92.44万元，支出决算为92.44万元，完成当年预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为17.36万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年国有企业幼教职教退休职工待遇差补贴。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为330万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年新增规模以上工业企业奖励金。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。当年预算为0万元，支出决算为185万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：省级资金：省中小企业局安排的贵州智慧和中小企业服务食品工艺培训班35万元；省级补贴各县区2016年新增加规模以上工业企业奖励金105万元；精准扶贫山地畜牧养殖技术培训15万元；六盘水扶贫＋大数据＋创业技能培训30万元。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为571.55万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：安排贵州谛谊健康制药有限公司贷款贴息156.55万元。贵州晶灿电子商务有限公司技改资金15万元；贵州省盘致火腿产业生产线技改资金200万元；贵州岩博酒业公司厂房技改资金200万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。当年预算为67.81万元，支出决算为67.81万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1621.71万元，其中：人员经费1506.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费114.86万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算25.35万元，比上年减少0.39万元，降低1.53%，减少原因是严格控制，减少支出。其中，因公出国（境）费支出5.07万元，占20%，比上年减少0.16万元，降低3.15%；降低原因是出国培训经费减少；公务用车购置及运行维护费支出15.35万元，占60.55%，比上年减少0.34万元，降低2.21%，减少原因是严格控制，减少支出；公务接待费支出4.93万元，占19.45%，比上年增加0.1万元，增加2.03%，增加原因是大数据博览会六盘水分会场接待嘉宾增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出5.07万元。贵州省六盘水市经济和信息化委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：2018年黄杰参加全省大数据应用（德国）培训班，经费来源财政拨款。

（2）公务用车购置及运行维护费15.35万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费15.35万元。主要用于项目对接调研及车辆维修等公务用车燃料费5.02万元，车辆维修费5.73万元，车辆过路费3.58万元，车辆保险费1.02万元。2018年，单位开支财政拨款的账上公务用车保有量为10辆，其中：待报废车辆6辆，实际保有量4辆。

（3）公务接待费4.93万元。具体是：

国内公务接待支出4.93万元，主要是接待国家、省、市来我市考察调研东西合作及脱贫攻坚等。贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年国内公务接待98批次，1，195人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

我单位没有政府性基金预算收入支出决算情况。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市经济和信息化委员会机关运行经费支出114.86万元，比2017年减少15.47万元，11.87%，主要原因是人员和项目经费减少。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市经济和信息化委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省六盘水市经济和信息化委员会共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用0车辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆（其他用车主要是：公务用车正常使用4辆，待报废车辆6辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

我单位没有开展此项工作

（2）部分项目支出绩效自评结果

我单位没有开展此项工作

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指用于保障市经信委行政机关正常运行、完成日常和特定的工作任务而发生的基本支出。

1、行政运行（项），反映贵州省六盘水市经济和信息化委员会的行政（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、其他政府办公厅及相关机构事物支出（项），指贵州省六盘水市经济和信息化委员会除上述项目以外的其他政府办公厅及相关事务支出

（十八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），指贵州省六盘水市经济和信息化委员会用于科学方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指贵州省六盘水市经济和信息化委员会用于其他社会保障和就业支出。

（二十）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指贵州省六盘水市经济和信息化委员会用于其他支持中小企业发展和管理支出

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵州省六盘水市经济和信息化委员会按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

附件：贵州省六盘水市经济和信息化委员会2018年度部门决算公开表格.xls